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索 引 号: 014419398/2019-00006 主题分类: 民政、扶贫、减灾 其他
发布机构: 民政局 发文日期: 2019-02-03
文 号:
泰州市海陵区民政局2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.研究拟订全区民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划;研究拟订全区民政工作的方针、政策,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查;指导全区民政工作的改革和发展。

2.研究拟订区社团、民办非企业、基金会管理的规范性文件;承担依法对全区性社团、民办非企业和基金会进行登记管理和依法监督职责;负责社会组织行政复议工作。

3.负责区各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员、人民警察伤亡抚恤标准及优抚办法的组织实施;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;组织、指导拥军优属工作;承担推进拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4. 负责军队(含武警部队)退役士兵和复员干部的接收安置工作;负责移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作;负责组织、协调、指导全区退役士兵职业技能培训和创业指导工作。

5. 组织、协调救灾工作;负责组织核查并统一发布灾情,研究提出救灾方案;拟订我区救灾工作政策,组织、指导我区自然灾害救助应急体系建设;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承担国内外对区级政府捐赠款物的接收、分配工作,并监督使用;指导、协调灾后重建和灾区生产自救工作;组织、指导对外地的社会捐赠等对口支援工作;组织、指导社区防灾减灾工作。

6. 牵头拟订区社会救助发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导农村敬老院建设和五保户供养工作;组织、指导社会捐助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助互动。

7. 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治建设;指导城市居民委员会建设,制订城乡社区工作及社区管理服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

8. 拟订区行政区划总体规划,负责行政村(社区)、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;拟订区地名管理规划和办法;指导审核全区地名的命名、更名;承担标准地名发布的具体工作,提供地名信息;监督检查标准地名的使用;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统,编印出版政区图;负责行政区域界线的勘定和管理。

9. 拟订区社会福利事业发展规划并组织实施;研究提出我区社会福利机构管理办法;组织指导居家养老工作;组织拟订促进慈善事业的政策;指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责全区社会福利企业扶持保护政策的贯彻实施和福利企业认定的审核报批工作。

10. 拟订区老龄工作政策、规章;研究提出我区老龄工作发展的政策、措施和规划,拟订实施意见并组织实施;承担区老龄工作委员会具体工作。

11. 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的法律法规和相关政策,负责推进婚俗和殡葬改革。

12. 会同区有关部门拟订我区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13. 负责民政工作领域的国际交流与合作;参加与民政业务有关的外事活动。

14. 指导镇、街民政事业财务工作,监督民政事业费的使用管理。

15. 承办区政府交办的其他事项。

16. 福利院主要承担“三无”老人日常管理及老人生病治疗等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室(行政许可科、政策法规科)、财务审计科、社会事务科(地名办公室)、社会组织管理科、社会救助和救灾减灾科(区接收捐赠办公室、城乡低保办公室)、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、优抚安置科(双拥工作科)、老龄工作科。本部门下属单位包括:泰州市海陵区民政局婚姻登记处、泰州市海陵区社会福利生产管理办公室、泰州市海陵区有奖募捐委员会、泰州社会福利院。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:泰州市海陵区民政局本级泰州市海陵区民政局事业、泰州市海陵区民政局婚姻登记处、泰州市海陵区社会福利生产管理办公室、泰州市海陵区有奖募捐委员会、泰州社会福利院。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1. 提高困难残疾人生活补贴标准。

2. 对低保人群继续实施医疗阳光救助。

3. 打造镇街日间照料中心2家。

4. 5家以上居家养老服务中心实现社会化运营。

5. 建设50个睦邻点。

6. 打造10个示范社区综合服务中心。

7. 组织做好2019年度村(居)委会换届选举工作。

8. 完成“三沿六区”散坟整治工作。

9. 开展困境和留守儿童心理咨询、监护缺失等关爱保护活动,做好困境和留守儿童救助保护工作,确保无遗漏。

10. 培育新型社会组织60家。

11. 核查2019年优抚对象数据。

12. 按照主管局要求负责“三无”老人日常看病,协调处理老人中的矛盾及督促泰州祥和老年康乐中心做好相关服务工作的指导并及时拨付相关费用。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

12782.34

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1231.76

1. 一般公共预算

12782.34

二、外交支出

二、项目支出

14301.27

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

2750.69

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15252.75

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

280.28

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

当年收入小计

15533.03

当年支出小计

15533.03

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

15533.03

支出合计

15533.03

公开02

收入预算总表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

15533.03

一般公共预算资金

小计

12782.34

公共财政拨款(补助)资金

12782.34

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

2750.69

事业收入

经营收入

其他收入

2750.69

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03

支出预算总表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

15533.03

1231.76

14301.27

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

12782.34

一、基本支出

1231.76

二、政府性基金预算

二、项目支出

11550.58

三、单位预留机动经费

收入合计

12782.34

支出合计

12782.34

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

12782.34

208

 社会保障和就业支出

12502.06

20802

民政管理事务

4360.17

2080201

行政运行

286.54

2080204

拥军优属

0

2080205

老龄事务

0

2080207

行政区划和地名管理

8.00

2080208

基层政权和社区建设

1010.00

2080299

其他民政管理事务支出

3055.63

20805

行政事业单位离退休

212.17

2080502

事业单位离退休

131.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.75

20808

抚恤

2231.40

2080801

死亡抚恤

128.00

2080802

伤残抚恤

626.40

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

454.00

2080805

义务兵优待

550.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

150.00

2080899

其他优抚支出

323.00

20809

退役安置

679.61

2080901

退役士兵安置

650.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

29.61

2080904

退役士兵管理教育

0

20810

社会福利

1542.83

2081001

儿童福利

70.00

2081002

老年福利

930.00

2081004

殡葬

230.00

2081005

社会福利事业单位

312.83

2081099

其他社会福利支出

0

20811

残疾人事业

2200.00

2081199

其他残疾人事业支出

2200.00

20819

最低生活保障

1010.00

2081901

城市最低生活保障金支出

820.00

2081902

农村最低生活保障金支出

190.00

20820

临时救助

50.00

2082001

临时救助支出

50.00

20821

特困人员救助供养

167.68

2082101

城市特困人员救助供养支出

10.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

157.68

20825

其他生活救助

48.20

2082501

其他城市生活救助

48.20

212

城乡社区支出

0

21299

其他城乡社区支出

0

2129901

其他城乡社区支出

0

221

住房保障支出

280.28

22102

住房改革支出

280.28

2210201

住房公积金

70.58

2210202

提租补贴

178.55

2210203

购房补贴

31.15

注:科目编码科目名称为必填项。

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1231.76

301

工资福利支出

1006.19

30101

基本工资

148.19

30102

津贴补贴

426.33

30103

奖金

77.98

30106

伙食补助费

3.84

30107

绩效工资

56.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.98

30109

职业年金缴费

7.75

30110

职工基本医疗保险缴费

35.72

30111

公务员医疗补助缴费

15.04

30112

其他社会保障缴费

5.37

30113

住房公积金

70.58

30114

医疗费

2.64

30199

其他工资福利支出

83.27

302

商品和服务支出

52.45

30201

办公费

7.70

30205

水费

2.00

30206

电费

7.70

30207

邮电费

4.50

30211

差旅费

3.20

30213

维修(护)费

0.80

30216

培训费

2.74

30217

公务接待费

0.76

30226

劳务费

7.40

30228

工会经费

10.75

30231

公务用车运行维护费

4.90

303

对个人和家庭的补助

173.12

30301

离休费

40.64

30302

退休费

117.80

30305

生活补助

14.64

30309

奖励金

0.04

注:科目编码科目名称为必填项。

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

12782.34

208

 社会保障和就业支出

12502.06

20802

民政管理事务

4360.17

2080201

行政运行

286.54

2080204

拥军优属

0

2080205

老龄事务

0

2080207

行政区划和地名管理

8.00

2080208

基层政权和社区建设

1010.00

2080299

其他民政管理事务支出

3055.63

20805

行政事业单位离退休

212.17

2080502

事业单位离退休

131.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.75

20808

抚恤

2231.40

2080801

死亡抚恤

128.00

2080802

伤残抚恤

626.40

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

454.00

2080805

义务兵优待

550.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

150.00

2080899

其他优抚支出

323.00

20809

退役安置

679.61

2080901

退役士兵安置

650.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

29.61

2080904

退役士兵管理教育

0

20810

社会福利

1542.83

2081001

儿童福利

70.00

2081002

老年福利

930.00

2081004

殡葬

230.00

2081005

社会福利事业单位

312.83

2081099

其他社会福利支出

0

20811

残疾人事业

2200.00

2081199

其他残疾人事业支出

2200.00

20819

最低生活保障

1010.00

2081901

城市最低生活保障金支出

820.00

2081902

农村最低生活保障金支出

190.00

20820

临时救助

50.00

2082001

临时救助支出

50.00

20821

特困人员救助供养

167.68

2082101

城市特困人员救助供养支出

10.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

157.68

20825

其他生活救助

48.20

2082501

其他城市生活救助

48.20

212

城乡社区支出

0

21299

其他城乡社区支出

0

2129901

其他城乡社区支出

0

221

住房保障支出

280.28

22102

住房改革支出

280.28

2210201

住房公积金

70.58

2210202

提租补贴

178.55

2210203

购房补贴

31.15

注:科目编码科目名称为必填项。

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1231.76

301

工资福利支出

1006.19

30101

基本工资

148.19

30102

津贴补贴

426.33

30103

奖金

77.98

30106

伙食补助费

3.84

30107

绩效工资

56.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.98

30109

职业年金缴费

7.75

30110

职工基本医疗保险缴费

35.72

30111

公务员医疗补助缴费

15.04

30112

其他社会保障缴费

5.37

30113

住房公积金

70.58

30114

医疗费

2.64

30199

其他工资福利支出

83.27

302

商品和服务支出

52.45

30201

办公费

7.70

30205

水费

2.00

30206

电费

7.70

30207

邮电费

4.50

30211

差旅费

3.20

30213

维修(护)费

0.80

30216

培训费

2.74

30217

公务接待费

0.76

30226

劳务费

7.40

30228

工会经费

10.75

30231

公务用车运行维护费

4.90

303

对个人和家庭的补助

173.12

30301

离休费

40.64

30302

退休费

117.80

30305

生活补助

14.64

30309

奖励金

0.04

注:科目编码科目名称为必填项。

公开09

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

48.43

21.69

0

4.90

0

4.90

16.79

4.00

22.74

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

注:我单位无政府性基金预算支出


公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

22.94

302

商品和服务支出

22.94

30201

办公费

2.00

30206

电费

4.00

30207

邮电费

3.50

30211

差旅费

2.00

30216

培训费

1.39

30217

公务接待费

0.35

30226

劳务费

2.90

30228

工会经费

4.00

30231

公务用车运行维护费

2.80

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:海陵区民政局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

11.00

一、货物A

 其他资本性支出

 空气调节设备

 集中采购

3.00

 其他电器设备

 集中采购

1.50

 计算机

 集中采购

1.50

 打印机

 集中采购

1.50

 传真机

 集中采购

0.20

复印机

 集中采购

0.76

家具

 集中采购

0.24

广播电视、影像设备

 集中采购

0.30

会议系统设备

 集中采购

2.00

二、工程B

三、服务C

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市海陵区民政局2019年度收入、支出预算总计各15533.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加855.86万元,增长5.83%。主要原因是一是新增各类救助对象及救助标准提高;二是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加;三是上级补助收入增加。其中:

(一)收入预算总计15533.03万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计12782.34万元。

1)一般公共预算收入预算12782.34万元,与上年相比增加253.16万元,增长2.02%。主要原因是一是新增各类救助对象及救助标准提高;二是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

2.其他资金收入预算总计2750.69万元。与上年相比增加602.70万元,增长28.06%。主要原因是上级补助收入增加。

(二)支出预算总计15533.03万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出15252.75万元,主要用于泰州市海陵区民政局机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加2524.51万元,增长19.83%。主要原因是新增各类救助对象及救助标准提高。

2.住房保障(类)支出280.28万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比增加131.35万元,增长88.20%。主要原因是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

此外,基本支出预算数为1231.76万元。与上年相比增加187.75万元,增长17.98%。主要原因是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

项目支出预算数为14301.27万元。与上年相比增加668.11万元,增长4.90%。主要原因是新增各类救助对象及救助标准提高。

二、收入预算情况说明

泰州市海陵区民政局本年收入预算合计15533.03万元,其中:

一般公共预算收入12782.34万元,占82.29%

其他资金2750.69万元,占17.71%

三、支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局本年支出预算合计15533.03万元,其中:

基本支出1231.76万元,占7.93%

项目支出14301.27万元,占92.07%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市海陵区民政局2019年度财政拨款收、支总预算各12782.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加253.16万元,增长2.02 %。主要原因是一是新增各类救助对象及救助标准提高;二是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局2019年财政拨款预算支出12782.34万元,占本年支出合计的82.29%。与上年相比,财政拨款支出增加253.16万元,增长2.02%。主要原因是一是新增各类救助对象及救助标准提高;二是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出286.54万元,与上年相比减少20.71万元,减少6.74%。主要原因是厉行节约,减少机关运行支出。

2.民政管理事务(款)拥军优属(项)支出0万元,与上年相比减少100.00万元,减少100%。主要原因是拥军优属经费编入其他民政管理事务中。

3.民政管理事务(款)老龄事务(项)支出0万元,与上年相比减少40.00万元,减少100%。主要原因是老龄事务经费编入老年福利中。

4.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出8.00万元,与上年相比增加8.00万元,增长100%。主要原因是有新增项目。

5.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出1010.00万元,与上年相比增加32.00万元,增长3.27%。主要原因是增加了社工招聘经费。

6.民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出3055.63万元,与上年相比增加1953.81万元,增长177.33%。主要原因是预算中包含拥军优属、墓园缴库还款经费等。

7.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出131.45万元,与上年相比减少18.06万元,减少12.08%。主要原因是有离退休人员减少。

8.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出72.97万元,与上年相比增加72.97万元,增长100%。主要原因是新增项目。

9.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出7.75万元,与上年相比增加7.75万元,增长100%。主要原因是新增项目。

10.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出128万元,与上年相比减少57.00万元,减少30.81%。主要原因是三属抚恤金及烈士子女生活补助支出预算减少。

11.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出626.40万元,与上年相比增加104.40万元,增长20.00%。主要原因是残疾人员抚恤金及护理费支出预算增加。

12.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出454.00万元,与上年相比增加104.00万元,增长29.71%。主要原因是在乡复退军人生活补助支出预算增加。

13.抚恤(款)义务兵优待(项)支出550.00万元,与上年相比减少50万元,减少8.33%。主要原因是义务兵人数有所减少。

14.抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出150.00万元,与上年相比增加90.00万元,增长150%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助预算支出增加。

15.抚恤(款)其他优抚(项)支出323.00万元,与上年相比增加203.00万元,增长169.17%。主要原因是包含优抚对象生活补贴、临时救助、“八一“慰问、医保补贴等。

16.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出650.00万元,与上年相比增加150.00万元,增长30%。主要原因是预算包含退役士兵管理教育经费。

17.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出29.61万元,与上年相比增加1.24万元,增长4.37%。主要原因是军队离退休人员预算增加。

18.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出0万元,与上年相比减少150.00万元,减少100%。主要原因是退役士兵培训费预算编制在退役士兵安置中。

19.社会福利(款)儿童福利(项)支出70.00万元,与上年相比增加27.88万元,增长66.19%。主要原因是孤儿救助及困境儿童标准提高。

20.社会福利(款)老年福利(项)支出930.00万元,与上年相比增加248.00万元,增长36.36%。主要原因是预算中包含老龄事务及其他社会福利支出经费。

21.社会福利(款)殡葬(项)支出230.00万元,与上年相比减少13.00万元,减少5.35%。主要原因是殡葬补贴支出预算减少。

22.社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出312.83万元,与上年相比增加14.99万元,增长5.03%。主要原因是福利院在职及离退休人员房贴增加。

23.社会福利(款)其他社会福利(项)支出0万元,与上年相比减少128.00万元,减少100%。主要原因是其他福利支出经费编入老年福利中。

24.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出2200.00万元,与上年相比减少300.00万元,减少12%。主要原因是享受残疾人两项补贴人数减少。

25.最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)支出820.00万元,与上年相比减少228.00万元,减少21.76%。主要原因是城市低保人数减少。

26.最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)支出190.00万元,与上年相比减少40.00万元,减少17.39%。主要原因是农村低保人数减少。

27.临时救助(款)临时救助(项)支出50.00万元,与上年预算持平。

28.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)支出10.00万元,与上年相比减少0.64万元,减少6.02%。主要原因是城市特困人员减少。

29.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出157.68万元,与上年相比减少49.18万元,减少45.33%。主要原因是农村特困人员减少。

30.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出48.20万元,与上年预算持平。

(二)城乡社区支出(类)

1其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出0万元,与上年相比减少1800万元,减少100%,主要原因是墓园缴库还款预算编入其他民政管理事务中。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.58万元,与上年相比增加17.33万元,增长32.54%。主要原因是在职人员公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出178.55万元,与上年相比增加96.74万元,增长118.25%。主要原因是在职和离退休人员房贴增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出31.15万元,与上年相比增加17.28万元,增长124.59%。主要原因是在职人员购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局2019年度财政拨款基本支出预算1231.76万元,其中:

(一)人员经费1179.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费52.45万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算12782.34万元,与上年相比增加253.16万元,增长2.02%。主要原因是一是新增各类救助对象及救助标准提高;二是在职和离退休人员住房补贴和公积金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1231.76万元,其中:

(一)人员经费1179.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费52.45万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市海陵区民政局2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出4.90万元,占三公经费的22.59%;公务接待费支出16.79万元,占三公经费的77.41 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.90万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。

2)公务用车运行维护费预算支出4.90万元,比上年预算减少3.90万元,主要原因是厉行节约、控制支出及福利院公务用车减少。

3.公务接待费预算支出16.79万元,比上年预算减少2.51万元,主要原因是厉行节约,控制支出。

泰州市海陵区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.00万元,与上年预算持平。

泰州市海陵区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.74万元,比上年预算增加14.75万元,主要原因是将项目支出中的培训费一并统计。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.94

万元,与上年相比增加2.67万元,增长13.17 %。主要原因是:工会经费标准增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额11.00万元,其中:拟采购货物支出11.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共19个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计9125.00万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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